Как подать уточненную налоговую декларацию по НДС за 2-й квартал 2017 года?
Добрый день коллеги!
Помогите , пожалуйста, разобраться. Необходимо подать уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года. Есть сумма к доплате. Два срока оплаты НДС прошло , мы все оплатили. Теперь если я подаю уточненную налоговую декларацию я должна оплатить какую сумму?
К примеру :
В первоначальной налоговой декларации сумма к уплате НДС составила 2 007 999,00 из них 1 340 000,00 мы оплатили.
По уточненной налоговой декларации к уплате будет 2 288 663,00 т.е сумма налоговой декларации увеличивается на 280 663,00.
Сколько нам надо оплатить перед подачей уточненной налоговой декларации ?
1. 2 288 662 - 1 340 000,00 = 948 661,71 плюс пеня?
2. 280 663,00/3=93554*2=187108,00 плюс пеня?
Помогите , пожалуйста, разобраться. Необходимо подать уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года. Есть сумма к доплате. Два срока оплаты НДС прошло , мы все оплатили. Теперь если я подаю уточненную налоговую декларацию я должна оплатить какую сумму?
К примеру :
В первоначальной налоговой декларации сумма к уплате НДС составила 2 007 999,00 из них 1 340 000,00 мы оплатили.
По уточненной налоговой декларации к уплате будет 2 288 663,00 т.е сумма налоговой декларации увеличивается на 280 663,00.
Сколько нам надо оплатить перед подачей уточненной налоговой декларации ?
1. 2 288 662 - 1 340 000,00 = 948 661,71 плюс пеня?
2. 280 663,00/3=93554*2=187108,00 плюс пеня?
Comments
-
Здравствуйте.
Перед подачей уточненки я бы платил так:
2 288 662 / 3 * 2 = 1 525 774,67 (столько нужно было заплатить по сроку первых 2-х платежей)
1 525 774,67 - 1 340 000 = 185 774,67 руб.
+ пеня из расчета недоимкив размере 92 887,34 в периоде с 26 авг по 25 сент и 185 774,67 в периоде с 26 сент по сегодняшнее число (+ запас в несколько дней на зачисление недоимки). У Вас могут быть другие цифры по недоимке - я не знаю как Вы разбивали первый и второй платежи.
По сроку уплаты последней 1/3 части НДС 2 288 662 / 3 = 762 887,33 руб.
Копейки всегда округляю "в пользу государства". Привычка😀
